今年以来，凉水井矿业公司严格落实88858cc永利集团与陕西能源的合规管理要求，聚焦制度完善、招投标及合同管理等关键领域，通过实施全流程精细化管控，实现了合规管理与经营效能的双提升。​

制度管理：健全体系提质效

公司扎实推进制度 “立改释废” 专项工作，针对生产管理薄弱环节与重点业务领域，全面梳理制度漏洞。截至目前，已完成 40 项制度修订并印发执行，构建起包含 210 项制度的管理体系，为业务开展提供清晰规范。创新采用“部门类别+制度属性”双维度分类法，依托集团合规管理平台动态录入现行有效制度，配套标准化查询流程，大幅提升制度检索效率，方便员工规范高效开展业务。

招投标管理：规范高效降成本

今年初，公司编制完成《2025年度招标采购项目实施计划》，明确关键节点并全程督办。通过归并整合不同专业的同类物资实施集中采购，显著降低采购成本，提升采购效率。

在招标工作中，严格落实招标方案会议审查机制，年度已召开审查会5次，审查招标方案70余项，重点把控采购必要性、预算合理性及技术要求准确性，确保招标文件形式规范、规则合理、内容合规。

面对煤炭市场持续下行压力，公司主动自查招标管理风险点，优化评标办法，侧重合理低价中标原则，激发市场竞争活力。截至目前，全年完成招标采购项目40余项，结果较预算降低约12%，实现了降本增效与合规管理的双重目标。

合同管理：精准管控筑牢风险防线​

公司以《招标管理办法》《非招标采购管理办法》《合同管理办法》为依据，严格落实 “流程 + 条款 + 法律” 三维审查机制，确保合同流程合规、条款合法、权责清晰、风险可控。上半年，共审查合同 180 余份，提出修改意见 81 条，成功规避潜在法律风险 20 余项，从源头筑牢合同风险防线。​

针对历年审计及专项检查发现的共性问题，修订了《非招标采购询价文件》模板，对物资采购类、工程类、服务类询价文件进行规范，在 “供应商准入”“合同执行流程” 等环节增设门槛。同时，依托合规与风险管理平台，对合同审批流程关键节点实施刚性约束，全过程监督审批流程，在提升审批效率的同时，系统性规避了同类型合同风险的重复出现。​